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Significa hacer el match de la unión entre una factura junto con una orden de compra o consumo de consigna y después hacer el match de la unión entre los productos mapeados de la factura junto con los productos de la orden de compra.

1. Entra a app.netcurio.com/login

2. Inicia sesión con un usuario vendedor

3. Entra al módulo “Facturas”

4. Busca tu factura utilizando los filtros en Netcurio (puedes filtrar usando la serie-folio de tu factura, filtrando por estatus, por el nombre de la compañía compradora, por la fecha de carga, fecha de propuesta de pago, identificador interno o externo o por el total a pagar de tu factura)

5. Verifica que el estatus de tu factura sea “Pendiente asociar” y da clic a tu factura

6. Ya dentro del detalle de tu factura, en el apartado “Asociada a:” usa el dropdown la lista desplegable y selecciona si quieres asociar tu factura a una orden de compra o a un consumo de consigna

7. Busca la orden de compra o consumo de consigna escribiendo el identificador de la orden o del consumo

8. Cuando encuentres la orden de compra o consumo de consigna relacionado, da clic a este para asociarlo a tu factura 

1. Entra a app.netcurio.com/login

2. Inicia sesión con un usuario vendedor

3. Entra al módulo “Facturas”

4. Busca tu factura utilizando los filtros en Netcurio (puedes filtrar usando la serie-folio de tu factura, filtrando por estatus, por el nombre de la compañía compradora, por la fecha de carga, fecha de propuesta de pago, identificador interno o externo o por el total a pagar de tu factura)

5. Verifica que el estatus de tu factura sea “Pendiente asociar” y da clic a tu factura

6. Ya dentro del detalle de tu factura, verifica que está ya se encuentre asociada a la orden de compra o consumo de consigna relacionado (en caso de que no esté asociada a una orden o a un consumo, consulta los pasos a seguir de la pregunta anterior y asocia tu factura a una orden de compra o a un consumo de consigna)

7. En las posiciones de productos de tu factura, en el apartado “Posición Asociada”, usa el dropdown la lista desplegable y asocia cada producto mapeado de tu factura junto con un producto de la orden de compra o consumo de consigna relacionado

8. En cuanto finalices con la asociación de cada posición de productos, da clic en el botón “Enviar” 

9. Vuelve a dar clic en el botón “Enviar” dentro del modal de “Enviar Factura”