Que hacer cuando tu factura queda en algún error

Si tu factura muestra este error, se recomienda verificar los siguientes puntos:

• Verificar que se haya brindado el registro de la entrada parcial o total de la orden o posición que aparecen en falta entrada (marcada en color rojo dentro del detalle de la factura).

• Verificar que no se haya rechazado posiciones a las que se están asociando los conceptos de la factura.

• Verificar que la cantidad facturada no exceda la cantidad solicitada de la orden de compra (si la compañía que funge como comprador no valida confirmaciones).

• Verificar que la cantidad facturada no exceda la cantidad confirmada en la orden de compra.

• Verificar que no haya otra factura en estatus “Pagada” o “Pago Programado” para esa posición u orden de compra que se encuentran en falta entrada.

• Verificar que la unidad de medida con la que se está facturando, corresponda a la unidad que se establece en la orden de compra.

• Verificar que la factura se encuentre asociada a la orden de compra correcta.

1. Realizar la refacturación de tu factura.

2. Subir tu nueva factura al portal.

3. Verificar que tu nueva factura se programe a pago correctamente.

1. Verificar, dentro de tu factura con error, que el precio de la posición que marca error (marcada en color rojo dentro del detalle de la factura) coincida con el de la posición de la orden de compra.

2. Si ves que estos precios no coinciden, deberás realizar la refacturación de tu factura.

3. Subir tu nueva factura al portal.

4. Verificar que tu nueva factura se programe a pago correctamente.

1. Comunicarse con su contacto de compras para que puedan generar una nueva orden con el impuesto correspondiente.

2. Al visualizar la nueva orden de compra con el impuesto correspondiente dentro del portal, subir tu factura a esa orden.

3. Verificar que tu factura se programe a pago correctamente.

Si tu factura muestra este error, se recomienda verificar los siguientes puntos:

• Verificar que la cantidad facturada no exceda la cantidad consumida del consumo de consigna.

• Verificar que no haya otra factura en estatus “Pagada” o “Pago Programado” para esa posición u consumo de consigna que se encuentran en este error.

• Verificar que la unidad de medida con la que se está facturando, corresponda a la unidad que se establece en el consumo de consigna.

• Verificar que la factura se encuentre asociada al consumo de consigna correcto.