Subir una factura a Netcurio

Entra a app.netcurio.com/login

Inicia sesión con un usuario vendedor

Entra al módulo “Facturas”

Da clic al botón “Nueva factura”

Dentro de la pantalla modal arrastra o carga el archivo o los archivos XML y PDF de las facturas que quieras cargar 

Da clic al botón “Procesar”

Entra a app.netcurio.com/login

Inicia sesión con un usuario vendedor

Entra al módulo “Órdenes de compra”

Entra al detalle de la orden de compra a la que quieres subir una factura

Da clic a “Facturas”

Da clic al botón “Nueva factura”

Dentro de la pantalla modal arrastra o carga el archivo o los archivos XML y PDF de las facturas que quieras cargar 

Da clic al botón “Procesar”

Usa el botón “x” en la esquina derecha de cada archivo XML, para eliminarlos del modal

Antes de cargar nuevamente el o los archivos XML, revisa que estos sean versión 3.0 o 4.0, ya que estas versiones son las aceptadas dentro de Netcurio

Carga nuevamente el o los archivos XML versión 3.0 o 4.0, dentro del modal de carga de facturas

Da clic al botón “Procesar”

Usa el botón “x” en la esquina derecha de cada archivo XML, para eliminarlos del modal

Antes de cargar nuevamente el o los archivos XML, revisa la estructura cada archivo XML, basándote en el link

Carga nuevamente el o los archivos XML en modal de carga de facturas

Da clic al botón “Procesar”

Si subiste más de un archivo XML, usa el botón “x” en la esquina derecha de cada archivo XML y PDF, para eliminarlos del modal

Intenta cargar cada archivo por separado, con su correspondiente archivo PDF

Con el paso anterior, verifica que archivo o archivos XML arrojan el error en duplicidad

Cambia ese o esos archivos XML por otros, ya que este error significa que el o los archivos están duplicados dentro de Netcurio

Carga ese o esos archivos XML en modal de carga de facturas, con su correspondiente archivo PDF

Da clic al botón “Procesar”

Si subiste solo un archivo XML, usa el botón “x” en la esquina derecha de ese archivo XML, para eliminarlo del modal

Cambia tu archivo por otro, ya que este error significa que el archivo está duplicado dentro de Netcurio

Carga ese archivo XML en modal de carga de facturas

Da clic al botón “Procesar”

Usa el botón “x” en la esquina derecha de cada archivo XML, para eliminarlos del modal

Antes de cargar nuevamente el o los archivos XML, revisa el tipo de comprobante de cada XML, revisando que sea tipo “I”, ya que ese es el tipo de documento para una factura

Carga nuevamente el o los archivos XML tipo “I”, dentro del modal de carga de facturas

Da clic al botón “Procesar”

Si subiste más de un archivo XML, usa el botón “x” en la esquina derecha de cada archivo XML y PDF, para eliminarlos del modal

Intenta cargar cada archivo por separado, con su correspondiente archivo PDF

Con el paso anterior, verifica que archivo o archivos XML arrojan el error de UUID duplicado

Cambia ese o esos archivos XML por otros, ya que este error significa que el o los UUID de los archivos están duplicados dentro de Netcurio

Carga ese o esos archivos XML en modal de carga de facturas, con su correspondiente archivo PDF

Da clic al botón “Procesar”

Si subiste solo un archivo XML, usa el botón “x” en la esquina derecha de ese archivo XML, para eliminarlo del modal

Cambia tu archivo por otro, ya que este error significa que el UUID del archivo está duplicado dentro de Netcurio

Carga ese archivo XML en modal de carga de facturas

Da clic al botón “Procesar”

Usa el botón “x” en la esquina derecha de cada archivo XML, para eliminarlos del modal

Antes de cargar nuevamente el o los archivos XML, revisa que los RFC del emisor y del receptor de este o estos archivos coincidan con los RFC del emisor y receptor de la orden de compra

Carga nuevamente el o los archivos XML dentro del modal de carga de facturas

Da clic al botón “Procesar”

Da clic al botón “Cancelar” dentro del modal de carga de facturas

Usa el botón “x” en la esquina derecha de cada archivo XML, para eliminarlos del modal

Antes de cargar nuevamente el o los archivos XML, revisa que el o los RFC del emisor correspondan a la compañía seleccionada

Carga nuevamente el o los archivos XML dentro del modal de carga de facturas

Da clic al botón “Procesar”

Usa el botón “Cancelar” para salir de la pantalla modal con ese error

Revisa la estructura cada archivo XML, basándote en el link y basándote en otros archivos XML que ya hayas subido anteriormente a Netcurio

Al revisar el o los archivos XML, si encuentras un campo diferente o nuevo dentro de la estructura de este o estos archivos, repórtalo con soporte explicando que intentas subir uno o varios archivos XML que cuentan con un campo nuevo o diferente a otros archivos XML previamente cargados a Netcurio

Espera la respuesta de soporte para dar seguimiento al problema

Usa el botón “Cancelar” para salir de la pantalla modal con ese error

Revisa la estructura cada archivo XML, basándote en el link y basándote en otros archivos XML que ya hayas subido anteriormente a Netcurio

Al revisar el o los archivos XML, si no encuentras un campo diferente o nuevo dentro de la estructura de este o estos archivos, repórtalo con soporte explicando que intentas subir uno o varios archivos XML y que desconoces cual sea la causa por la que el sistema te arroja un error de irregularidad

Espera la respuesta de soporte para dar seguimiento al problema